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Excel学堂用户1787

企业申报季报和年报纳税的资产负债表的填写数据是不是用做账12月31日的资产负债表数据申报

254 2022-01-15 10:28
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老师解答
2022-01-15 10:28

你好 是的 是这么做的

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 14:48

追问: 我12月31日,资产负债表资产是3994.6元,季报也是填写这个数吗?

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 14:54

追问: 纳税申报中的资产负债表是要填写10月1日到12月31日的?这如何填写呢

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 15:24

追问: 做账的利润表中有本年书,和本期数,电子税务局申报纳税中填写那个数值呢

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答疑老师
2022-01-15 15:25

回答: 季度初和季度末都是看12月余额就可以了。

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答疑老师
2022-01-15 15:26

回答: 利润表本期12月份的本年累计也是。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 15:28

追问: 左边是本年数,右边是本期数,我的利润表本期12月份的本年累计也是。两个数值不一样

左边是本年数,右边是本期数,我的利润表本期12月份的本年累计也是。两个数值不一样
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Excel学堂用户1787
2022-01-15 15:31

追问: 为什么我这个利润表不一样

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答疑老师
2022-01-15 15:40

回答: 利润表做了几个月。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 15:41

追问: 只有一个季度的,前面都是零申报

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答疑老师
2022-01-15 15:47

回答: 利润表本月填写的是十月份到12月份的合计 本年累计填写的是1-12月份合计

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答疑老师
2022-01-15 15:47

回答: 资产负债表只看12月份的就可以了。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:07

追问: 季末填写对吗?还有下面如何填写呢

季末填写对吗?还有下面如何填写呢
季末填写对吗?还有下面如何填写呢
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答疑老师
2022-01-15 16:10

回答: 你好,你填写的对不对,没法判断你有没有发过资产负债表来。

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答疑老师
2022-01-15 16:11

回答: 收入、成本、利润总额分别看资产负债表年累计的营业收入、营业成本还有利润总额。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:14

追问: 这个就是资产负债表

这个就是资产负债表
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答疑老师
2022-01-15 16:20

回答: 没有看到金额 你自己核对下就可以季度初需要填写

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:22

追问: 12月份只有货币资金4996.4和应付职工薪酬4996.4,我那样填写对吗?

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答疑老师
2022-01-15 16:25

回答: 你好,四舍五入的话应该是0.5才对。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:26

追问: 那我下面的要如何填写呢,

那我下面的要如何填写呢,
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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:29

追问: 营业收入是16000吗?

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:29

追问: 这是我的利润表

这是我的利润表
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答疑老师
2022-01-15 16:32

回答: 好对的是的,但是你的成本怎么是零。

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:35

追问: 不知道啊,没有成本,因为是一个第三方公司网约车公司,一个月就靠20个驾驶员一个出200元来发文员工资,应付运输管理局的检查和做资料

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:36

追问: 这样填写营业收入16000,会不会要交个人所得税?

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答疑老师
2022-01-15 16:38

回答: 盈利的你之前如果没有亏损的话,需要交所得税。

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答疑老师
2022-01-15 16:38

回答: 这些驾驶员没有工资吗?

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:42

追问: 这些驾驶员是加入另外的一个分公司,每个月给总公司费用,每个他们在平台上提现金,拉人微信收款自己所得,跟这个公司就有200元资料费用,16000元的营业收入,要交个人所得税多少?

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:45

追问: 每个月存入4000元,就是为了发文员工资,做成收入,现在就无法做账了

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:48

追问: 公司都是没有盈利

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Excel学堂用户1787
2022-01-15 16:52

追问: 利润表上的营业收入减去销售费用减去财务费用,结果是零啊,在企业所得税上申报应该也是零吧

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答疑老师
2022-01-15 16:54

回答: 你们单位没有职工的吗 提供服务人员的工资是成本

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