欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
130****1787

企业申报季报和年报纳税的资产负债表的填写数据是不是用做账12月31日的资产负债表数据申报

70 2022-01-15 10:28
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好 是的 是这么做的

2022-01-15 10:28
头像
130****1787

追问: 我12月31日,资产负债表资产是3994.6元,季报也是填写这个数吗?

2022-01-15 14:48
头像
130****1787

追问: 纳税申报中的资产负债表是要填写10月1日到12月31日的?这如何填写呢

2022-01-15 14:54
头像
130****1787

追问: 做账的利润表中有本年书,和本期数,电子税务局申报纳税中填写那个数值呢

2022-01-15 15:24
头像
答疑老师

回答: 季度初和季度末都是看12月余额就可以了。

2022-01-15 15:25
头像
答疑老师

回答: 利润表本期12月份的本年累计也是。

2022-01-15 15:26
头像
130****1787

追问: 左边是本年数,右边是本期数,我的利润表本期12月份的本年累计也是。两个数值不一样

左边是本年数,右边是本期数,我的利润表本期12月份的本年累计也是。两个数值不一样
2022-01-15 15:28
头像
130****1787

追问: 为什么我这个利润表不一样

2022-01-15 15:31
头像
答疑老师

回答: 利润表做了几个月。

2022-01-15 15:40
头像
130****1787

追问: 只有一个季度的,前面都是零申报

2022-01-15 15:41
头像
答疑老师

回答: 利润表本月填写的是十月份到12月份的合计 本年累计填写的是1-12月份合计

2022-01-15 15:47
头像
答疑老师

回答: 资产负债表只看12月份的就可以了。

2022-01-15 15:47
头像
130****1787

追问: 季末填写对吗?还有下面如何填写呢

季末填写对吗?还有下面如何填写呢
季末填写对吗?还有下面如何填写呢
2022-01-15 16:07
头像
答疑老师

回答: 你好,你填写的对不对,没法判断你有没有发过资产负债表来。

2022-01-15 16:10
头像
答疑老师

回答: 收入、成本、利润总额分别看资产负债表年累计的营业收入、营业成本还有利润总额。

2022-01-15 16:11
头像
130****1787

追问: 这个就是资产负债表

这个就是资产负债表
2022-01-15 16:14
头像
答疑老师

回答: 没有看到金额 你自己核对下就可以季度初需要填写

2022-01-15 16:20
头像
130****1787

追问: 12月份只有货币资金4996.4和应付职工薪酬4996.4,我那样填写对吗?

2022-01-15 16:22
头像
答疑老师

回答: 你好,四舍五入的话应该是0.5才对。

2022-01-15 16:25
头像
130****1787

追问: 那我下面的要如何填写呢,

那我下面的要如何填写呢,
2022-01-15 16:26
头像
130****1787

追问: 营业收入是16000吗?

2022-01-15 16:29
头像
130****1787

追问: 这是我的利润表

这是我的利润表
2022-01-15 16:29
头像
答疑老师

回答: 好对的是的,但是你的成本怎么是零。

2022-01-15 16:32
头像
130****1787

追问: 不知道啊,没有成本,因为是一个第三方公司网约车公司,一个月就靠20个驾驶员一个出200元来发文员工资,应付运输管理局的检查和做资料

2022-01-15 16:35
头像
130****1787

追问: 这样填写营业收入16000,会不会要交个人所得税?

2022-01-15 16:36
头像
答疑老师

回答: 盈利的你之前如果没有亏损的话,需要交所得税。

2022-01-15 16:38
头像
答疑老师

回答: 这些驾驶员没有工资吗?

2022-01-15 16:38
头像
130****1787

追问: 这些驾驶员是加入另外的一个分公司,每个月给总公司费用,每个他们在平台上提现金,拉人微信收款自己所得,跟这个公司就有200元资料费用,16000元的营业收入,要交个人所得税多少?

2022-01-15 16:42
头像
130****1787

追问: 每个月存入4000元,就是为了发文员工资,做成收入,现在就无法做账了

2022-01-15 16:45
头像
130****1787

追问: 公司都是没有盈利

2022-01-15 16:48
头像
130****1787

追问: 利润表上的营业收入减去销售费用减去财务费用,结果是零啊,在企业所得税上申报应该也是零吧

2022-01-15 16:52
头像
答疑老师

回答: 你们单位没有职工的吗 提供服务人员的工资是成本

2022-01-15 16:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号