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183****4113

老师,你好,请问小规模纳税人操作过程中出现这种问题怎么解决

65 2022-01-15 10:24
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老师解答

你好,这只是个提示信息,你好表格填写没有问题,可以忽略,下面有提示三项原因都会导致这个问题。

2022-01-15 10:28
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183****4113

追问: 是不是意味着票表比对不通过

2022-01-15 10:29
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答疑老师

回答: 不是,就是你所有开票的包括了专票和普票,你看解释,3免1减免小于全部税额的百分之2。但是填表的时候,免税收入填在免税栏,免税额度自动带出,不用再填减免。所以就有下面三点原因导致这个问题。如果你填入不同栏次的总收入和发票一致,就没有票表不一致哦

2022-01-15 12:02
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183****4113

追问: 你帮我看下,这个季度没开专票,只开了普票,其中17540元开的是0税率的,就是免税的,70164开的是1%的票,我这样填没有毛病吧?

2022-01-15 12:23
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183****4113

追问: 我是不是可以把这两个金额的合计数填写在免税销售额一栏

我是不是可以把这两个金额的合计数填写在免税销售额一栏
2022-01-15 12:25
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答疑老师

回答: 不超过减免额度,可以合并填入免税收入栏

2022-01-15 12:27
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