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Excel学堂用户7720

老师,请问小规模纳税人代开了3%的专用发票,当时就把税款交给税务局了,这纳税申报表要怎么填才好?我现在这样填还要退税?

265 2022-01-15 11:26
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老师解答
2022-01-15 11:28

代开的填在本期预交税额那里

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Excel学堂用户7720
2022-01-15 11:31

追问: 我填了呀,可是应纳税额合计是灰色的,没自动带出来数来…

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答疑老师
2022-01-15 11:35

回答: 第16行还是要填的哈,

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Excel学堂用户7720
2022-01-15 11:38

追问: 没办法填,是灰色的,如果可以填,或者数能自动带出来,本期预缴税额填上,就抵消了,第24行就是0了,这怎么办呢?

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答疑老师
2022-01-15 11:41

回答: 这个系统有问题的哈,联系12366问问?

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