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130****7720

老师,请问小规模纳税人代开了3%的专用发票,当时就把税款交给税务局了,这纳税申报表要怎么填才好?我现在这样填还要退税?

92 2022-01-15 11:26
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老师解答

代开的填在本期预交税额那里

2022-01-15 11:28
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130****7720

追问: 我填了呀,可是应纳税额合计是灰色的,没自动带出来数来…

2022-01-15 11:31
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答疑老师

回答: 第16行还是要填的哈,

2022-01-15 11:35
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130****7720

追问: 没办法填,是灰色的,如果可以填,或者数能自动带出来,本期预缴税额填上,就抵消了,第24行就是0了,这怎么办呢?

2022-01-15 11:38
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答疑老师

回答: 这个系统有问题的哈,联系12366问问?

2022-01-15 11:41
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