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152****2950

老师,您好!我九月接手了一家公司,应付职工薪酬年初有余额,我想着第四季度不计提了,只发工资,可是我看现在年初余额没有变,而且本期应付职工薪酬借方是负数!我那里做的不对呢!应该怎么调整,老师给我指导一下!谢谢~

46 2022-01-15 11:34
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老师解答

您好,您确认应付职工薪酬余额准确性

2022-01-15 11:35
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152****2950

追问: 这个是转给我时,上个会计给的科目余额表上年初余额,本期发生的平呢

2022-01-15 11:37
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答疑老师

回答: 您好,那您确认期末余额是否准确,不准确,需要调整

2022-01-15 11:45
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152****2950

追问: 应该不准确,怎么可能不发工资,员工肯定不愿意!我想趁今年没有结束,我怎么调整一下,老师给我指导一下!谢谢!

2022-01-15 11:46
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答疑老师

回答: 您好,是您账面的应付职工薪酬余额是不准确,不是不发工资

2022-01-15 11:49
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152****2950

追问: 嗯嗯,是的!那老师怎么调整一下

2022-01-15 11:50
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答疑老师

回答: 您好,正常操作是看各个期末余额与当月次月实发工资是否相同,不相同继续往前,直到相同

2022-01-15 11:52
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