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您好,老师!请问下当时申报增值税是税费是2400元,但由于增值税加计抵减额没有抵减,更正申报后,无需缴款,后期也不想申请退税,分录该怎么做?影响的附加税该怎么调整?

54 2022-01-15 11:45
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同学您好 首先说明,更正申报后不需要缴税了,税局系统会有你应退税的记录,可能现在税局不会催你退税,但是在企业做注销清算的时候税局还是会让你先退税,也有的地方税局会在特定时间自动退给你,这两种情况我都碰到过,供参考。 然后你目前确实不想退税的话,那多交的税就转营业外支出吧,这样把应交税费科目清0,也可以不清,这样从账面还能看出来有个应退税,方便后期查看。

2022-01-15 12:06
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