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Excel学堂用户9613

以前年度暂估的原材料,今年才来发票,这个怎么做分录?

190 2022-01-15 14:26
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老师解答
2022-01-15 14:29

您好,同学,您这样做,红冲原来的暂估凭证,然后新来的发票正常做账

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年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-04-13
那你2018年度汇算清缴了吗
2019-01-04
借应付账款贷原材料,借原材料贷利润分配未分配利润,你是不是结转了损益?
2022-06-10
你好 借:应付账款 贷:银行存款 你们之前是做了这个分录,次月没有做相反的分录吧
2020-10-20
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2024-01-04
你好;     在来发票;  红冲上面分录。 在按实际的发票在做一遍上面分录。 把暂估的科目冲了  
2022-12-16
 你好     收到了发票了   与你们实际的暂估金额是否是一致的?   
2021-03-10
你好, 年后收到发票 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2021-03-05
借应付账款,贷周转材料, 借周转材料,贷以前年度损益调整, 借原材料 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借以前年度损益调整 贷原材料。
2023-04-23
你好 收到发票多少的
2020-04-10
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