借应交税费应交增值税,贷营业外收入 不需要交税,把增值税结转到这个科目里面,在12月份做。
追问: 哦,好,谢谢老师。还有我软件里面没有其他收益这个科目(附加费正常计提,缴纳时减半了),要计入营业外收入吗?这样会不会影响所得税呢
回答: 其实也不影响 你的税金及附加,也是抵扣的所得税不是吗?你做到其它收益里面也影响你的企业所得税,其他收益也得交所得税的。
追问: 哦。应该计提的时候就减半计提才对,是吗
回答: 你好,可以的,可以减半计提啊。
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追问: 哦,好,谢谢老师。还有我软件里面没有其他收益这个科目(附加费正常计提,缴纳时减半了),要计入营业外收入吗?这样会不会影响所得税呢
回答: 其实也不影响 你的税金及附加,也是抵扣的所得税不是吗?你做到其它收益里面也影响你的企业所得税,其他收益也得交所得税的。
追问: 哦。应该计提的时候就减半计提才对,是吗
回答: 你好,可以的,可以减半计提啊。