欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
134****6269

请教老师,填写增值税申报表时,填写不含税销售额后,自动得出的应纳增值税额与实际开票的增值税额不完全一致,两者相差一分钱,申报表中得出的增值税额比实际开票少1分钱。这种情况,我需要改一下不含税销售额吗?好让求得的增值税额和开票税额完全一样?

46 2022-01-15 15:13
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

您好,这个是需要的,谢谢

2022-01-15 15:13
头像
134****6269

追问: 哦哦,老师,我有一个问题,就是我们是建筑业小规模纳税人,之前已经在工程所在地预缴了增值税,但是预缴增值税时是按含税收入/(1+1%)*1%求得的预缴增值税额,这个预缴金额比实际的开票税额也少了1分钱,请教老师,这种情况,填写增值税申报表时,是直接把预缴金额与实际应缴金额调一致,还是就按实际缴的数填写,然后最后得出本期应补(退)税额为1分钱,然后把这1分钱缴给税务局?

2022-01-15 15:21
头像
答疑老师

回答: 您好, 貌似是1元钱之内,可以不要缴纳~1分钱的话,可以免掉

2022-01-15 15:24
头像
134****6269

追问: 老师,那我需要把预缴税额改成与实际应纳税额调一致吗?还是说就按实际数据填,最后得出应纳0.01元的税额,系统会直接给免掉不用交?

2022-01-15 15:32
头像
答疑老师

回答: 您好,需要调成一致的,谢谢

2022-01-15 16:02
头像
答疑老师

回答: 系统自动免掉不缴纳,但是要调整一致

2022-01-15 16:03
头像
答疑老师

回答: 调整为一致多好,省的别人问,你还解释~请问还有什么可以帮您的呢?

2022-01-15 16:21
头像
134****6269

追问: 老师,我还是有一点疑惑,就是我跟你提的第一个问题,如果我为了把申报的税额与开票系统的税额调一致,而更改了含税销售额的数字,即改了主营业务收入,那我做账确认的收入就与申报的收入不一致了,而且在我申报企业所得税的时候,我的主营业务收入又应该填哪个数字呢?

2022-01-15 16:27
头像
答疑老师

回答: 企业所得税 申报表是预缴,不一致都没有关系的~

2022-01-15 16:29
头像
答疑老师

回答: 您好,请问您在生活中 没有说过谎话么?

2022-01-15 16:31
头像
答疑老师

回答: 如果我为了把申报的税额与开票系统的税额调一致,而更改了含税销售额的数字,即改了主营业务收入,那我做账确认的收入就与申报的收入不一致了, 这句话不对,要完全一致。增值税不能出错

2022-01-15 16:33
头像
答疑老师

回答: 说明 您的做账和发票 以及报税 三者 是割裂的~按照贵司的情况,增值税要全部一致,假如您说做账收入和申报不一致那么就是有问题了

2022-01-15 16:34
头像
134****6269

追问: 老师,不知道是不是我没表达清楚,您再看一下我的第一次提问以及您给予的回答。我这边存在的问题是,申报系统里的税额是用总体不含税收入计算求得的,而增值税开票系统中体现的税额是开出的每张发票的税额累计想加得出来的,二者出现一个小数尾差。我不知道具体该以那个金额为准来缴税,如果按申报系统求得的,会比开票系统的税额少1分钱。然后您说应该要把税额调一致,那就是说需要把不含税销售额改动一下,好让报表求的的税额和开票系统的完全一致。

2022-01-15 16:45
头像
答疑老师

回答: 您好。我重新回复一遍~以开票系统数据为准,您的增值税系统可以更改,把税额改一下的。

2022-01-15 16:49
头像
答疑老师

回答: 企业所得税的话,全部以开票金额(开票%2B未开票金额),因为企业所得税是预缴,预先缴纳(税局为了税源平衡),所以企业所得税要求不会很高~

2022-01-15 16:50
头像
答疑老师

回答: 我这样表达清楚的么?还是需要补充什么呢?谢谢

2022-01-15 16:50
头像
答疑老师

回答: 企业所得税 在次年5月有汇算清缴,这个时候,您的收入就 必须要 一致的了

2022-01-15 16:58
头像
134****6269

追问: 老师,我们这次申报的是公司开办以来的第一次收入也是2021年全年的收入,就是说此次申报的收入,和汇算清缴时申报的收入是一样的。 然后在我第四次提问您还没回复的时候,我又咨询了一下12366,客服给我的答复是不能允许改收入,申报系统得出的税额是多少,就按那个数据交。我觉得您说的也有道理,我现在是一个头两个大

2022-01-15 17:09
头像
答疑老师

回答: 您好,您觉得 12366税局 怎么说~肯定给您官方的说法呀

2022-01-15 17:10
头像
答疑老师

回答: 太认真的人了~给你点赞的

2022-01-15 17:11
头像
答疑老师

回答: 先申报了再说, 经验就是这样得出来的,您一直问别人,没有自己的心得

2022-01-15 17:11
头像
134****6269

追问: 嗯嗯,您说的对,我的心得太少了,新手会计,经验薄弱,很怕哪里处理不当,尤其报税这块。谢谢您为我悉心讲解这么多,非常感谢!

2022-01-15 17:15
头像
答疑老师

回答: 您也是认真,对我的态度也好,相互的~还有什么可以帮您

2022-01-15 17:16
头像
134****6269

追问: 暂时没有了,谢谢您,给您好评!

2022-01-15 17:18
头像
答疑老师

回答: 假如 您去申报了,有什么问题,您自己去反思,下次怎么做。您老是问别人,不懂其中原理,别人觉得正常您觉得奇怪,那么您只是知道这样去做,而为什么,不这样做导致什么后果,您不清楚,而且您还会觉得世界 没一个好人,都不帮我

2022-01-15 17:18
头像
答疑老师

回答: 祝您学习愉快,共同成长,先谢谢您的五星好评了

2022-01-15 17:22
头像
134****6269

追问: 对,我的求知预期就是,既知其然,又知其所以然。这样才会真正成长。而且他人帮是情分,不帮是本分。有人帮固然是好事,会少走很多弯路,可以快速成长,但没人帮也得保持平常心,自己摸索,慢慢成长。谢谢您,老师再见!

2022-01-15 17:27
头像
答疑老师

回答: 好的,祝您学习愉快,共同成长

2022-01-15 17:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号