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155****4388

长期待摊费用如何做分录?,我们购买了一个软件,款还没付

34 2022-01-15 15:30
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老师解答

你好,这个软件金额比较大吗。

2022-01-15 15:30
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155****4388

追问: 是个erp系统,有10万多

2022-01-15 15:32
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答疑老师

回答: 你好,做无形资产里面的,借无形资产贷应付帐款

2022-01-15 15:33
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155****4388

追问: 那就不用每月做摊销了吗?

2022-01-15 15:34
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答疑老师

回答: 你好,无形资产需要按月分摊的,分摊十年。

2022-01-15 15:35
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答疑老师

回答: 借管理费用、办公费贷累计摊销。

2022-01-15 15:35
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155****4388

追问: 我来发票当月需要摊销吗?

2022-01-15 15:36
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答疑老师

回答: 开始使用吗?如果是的话需要。

2022-01-15 15:37
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155****4388

追问: 已经开始使用了,可是我之前是做在长期摊销里的,借长期待摊费用贷预付账款,借管理费用贷长期待摊费用,它的资产负债表就不平了

2022-01-15 15:39
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答疑老师

回答: 这个分录不影响你平衡关系的,你看下管理费用有余额吗?长期待摊费用的余额呢。

2022-01-15 15:39
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155****4388

追问: 做在预付账款是之前有个预付款,后来发票来了,这笔是另外系统的钱,之前的清掉了,就延用了预付账款

2022-01-15 15:40
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答疑老师

回答: 你的科目余额表是平的。

2022-01-15 15:43
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答疑老师

回答: 那你的科目余额表和你的资产负债表核对一下余额。

2022-01-15 15:43
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155****4388

追问: 长期待摊费用余额就是发票金额减摊销掉的金额,就是资产负债表上两边不平的金额,管理费用都结转掉了

2022-01-15 15:45
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答疑老师

回答: 管理费用的余额在未分配里面包含吗?

2022-01-15 15:48
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155****4388

追问: 为啥资产负债表表里的长期待摊费用没有数字?

2022-01-15 15:48
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答疑老师

回答: 你找下你软件售后。

2022-01-15 15:49
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答疑老师

回答: 长期待摊费用的公式不对。

2022-01-15 15:50
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155****4388

追问: 好的,谢谢了

2022-01-15 15:50
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-01-15 15:52
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