对的是的,是这么做的。
追问: 那什么情况下需要在第四季度再按调整数调整回来呢
回答: 你好,现在账上还挂着一个应交税费企业所得税负数吗?
追问: 没有 是不是第三季度按实际累计数报 已经把第二季度预留那块给补上了呀
回答: 不用的,你预留出来的实际没有缴纳不是吗?
回答: 主表那里面你申报所得税的时候,在主表有一个本季度已缴纳,这个是自动出来的,不影响你交税。
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回答: 你好,现在账上还挂着一个应交税费企业所得税负数吗?
追问: 没有 是不是第三季度按实际累计数报 已经把第二季度预留那块给补上了呀
回答: 不用的,你预留出来的实际没有缴纳不是吗?
回答: 主表那里面你申报所得税的时候,在主表有一个本季度已缴纳,这个是自动出来的,不影响你交税。