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144****1324

我们是小规模纳税人,现在第四季度增值税没有达到45万元不交增值税。那么用不用计提附加税12月的账

86 2022-01-15 15:22
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老师解答

你好,附加税可以不用做?

2022-01-15 15:23
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答疑老师

回答: 你好,附加税可以不用做

2022-01-15 15:23
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144****1324

追问: 可以不用计提附加税,那平时的月份也是可提可不提,提了的话冲营业外收入就行

2022-01-15 15:26
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答疑老师

回答: 你好,只要不交你就不用做,不用计提。

2022-01-15 15:27
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144****1324

追问: 哦,那只需要计提的增值税明年一月冲了营业外收入就行

2022-01-15 15:41
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答疑老师

回答: 应该在季度末月做,也就是12月份做。

2022-01-15 15:46
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144****1324

追问: 我应该在12月底八计提的增值税冲减回来

2022-01-15 15:46
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144****1324

追问: 做了营业外

2022-01-15 15:46
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答疑老师

回答: 对的是的是这么做。

2022-01-15 15:50
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144****1324

追问: 那年末除了结转损益还有本年利润,本年利润怎么算

2022-01-15 15:51
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答疑老师

回答: 看本年利润明细账或者总账科目余额表的余额。

2022-01-15 15:53
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