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152****2056

一般纳税人,开票软件年费280做了减免增值税的账,做到借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款,当月假如我们公司应该交10000增值税,我计提增值税的时候该怎么做账?

75 2022-01-15 16:42
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同学,期末应交增值税科目,贷方余额,则公司本月需要交纳增值税,并且需要编制会计分录。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷: 应交税费-未交增值税

2022-01-15 16:45
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答疑老师

回答: 9720同学,减免的不要交的

2022-01-15 16:47
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答疑老师

回答: : 应交税费-未交增值税贷方9720

2022-01-15 17:07
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答疑老师

回答: 结转到转出未交  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 贷应交税费-应交增值税-减免   280  借应交税费-应交增值税-未交增值税  280 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 

2022-01-15 19:53
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152****2056

追问: 我知道这个步骤,就是我该计提未交增值税多少?1000还是9720

2022-01-15 16:46
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152****2056

追问: 如果我计提9720,那么我未交增值税上面今年月就会显示借方280是对的?

2022-01-15 16:49
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152****2056

追问: 是你说的贷方9720 做了贷方9720 那么我也说了,我的未交增值税一年下来借方就会有余额280元是对的?

2022-01-15 17:12
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152****2056

追问: 未交增值税整个科目下借方余额280元对吗?

2022-01-15 17:13
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