你好,为什么要更正这笔
追问: 没有盈利不是不应该有所得税费用么?
追问: 利润都没有,有所得税费用不是有问题?
回答: 你本身的确缴纳了,等汇算清缴以后如果还是亏损需要退税后再做处理
追问: 这笔款我们在21年的时候已经抵了当期的税款,这个我们是不是今年抵税的时候就不用结转所得税费用了。直接计提当期实际缴纳的所得税就可以了
回答: 对,按照实际发生计提印花税
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追问: 没有盈利不是不应该有所得税费用么?
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追问: 这笔款我们在21年的时候已经抵了当期的税款,这个我们是不是今年抵税的时候就不用结转所得税费用了。直接计提当期实际缴纳的所得税就可以了
回答: 对,按照实际发生计提印花税