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183****5155

2020年年末是亏损状态没有盈利,但是2020 年按照跨区域预交所得税金额结转了所得税费用。请问下现在怎么会计处理才能更正这一笔会计凭证呢?

15 2022-01-15 16:53
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老师解答

你好,为什么要更正这笔

2022-01-15 16:58
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183****5155

追问: 没有盈利不是不应该有所得税费用么?

2022-01-15 16:59
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183****5155

追问: 利润都没有,有所得税费用不是有问题?

2022-01-15 16:59
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答疑老师

回答: 你本身的确缴纳了,等汇算清缴以后如果还是亏损需要退税后再做处理

2022-01-15 17:12
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183****5155

追问: 这笔款我们在21年的时候已经抵了当期的税款,这个我们是不是今年抵税的时候就不用结转所得税费用了。直接计提当期实际缴纳的所得税就可以了

2022-01-15 17:15
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答疑老师

回答: 对,按照实际发生计提印花税

2022-01-15 19:44
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