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Excel学堂用户2316

请问小规模纳税人增值税申报表附表(一)应税行为(1%、3%征收率)计税销售额计算,开具1%的发票是不是只填在1%征收率,就是你开哪一税率的发票对应填哪一征收率?

161 2022-01-16 16:24
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老师解答
2022-01-16 16:39

你好! 3%征收率是填列你1%税率对应的收入金额,减免的2%税额填列到减免税明细表的。

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Excel学堂用户2316
2022-01-16 16:41

追问: 就是这个表格里面

就是这个表格里面
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Excel学堂用户2316
2022-01-16 16:42

追问: 我如果票面上开的是税率为1%的100万发票

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Excel学堂用户2316
2022-01-16 16:42

追问: 那么,我含税收入填哪里1还是3

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答疑老师
2022-01-16 16:44

回答: 这个表含税的填到1%那里。

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Excel学堂用户2316
2022-01-16 16:46

追问: 但是就是有个问题,我填含税金额进去,就是系统带出来的不含税收入跟实际票面上的不按含税收入有小数点差,怎么办?差几分钱,主表里面调了,但是税额还是没有改过来?

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答疑老师
2022-01-16 16:49

回答: 差几分钱没关系的,到时候账上调整一下,计入营业外收支。

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https://www.sohu.com/a/386843996_99915152 看看这里对你有帮助
2021-10-11
不需要交税,生成 免税额是按3% ,交税,1%不含税*2%=减征额=减免表2.3.4列
2020-07-02
同学你好 没有差额计税,附表不需要填写
2020-09-22
同学你好,按照3%的填写,由于是临时政策,所以申报表没有修正
2020-07-02
那个是差额征税的情况下才填的,一般情况下不填
2022-09-01
税额就和开具发票体的的税额不一致 这个是不一样,你要是季度没有超过30万,不需要交税话,是这样,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
2020-04-06
你好 你们是差额抵扣的吗
2020-10-09
填增值税及附加税费申报表是填征税率1%那一行
2023-10-10
同学,你好,首先主表填写第一行和第三行,填写不含税的销售收入,第二填写附表里上面的本期发生,本期抵扣2%的税额写上。主表第16行把这个2%税额也写上,出来就是1%的税额了
2021-01-19
你好在第一栏和第三栏里面填写不含税销售额,然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免明细表填写。
2021-08-05
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