你好! 3%征收率是填列你1%税率对应的收入金额,减免的2%税额填列到减免税明细表的。
追问: 就是这个表格里面
追问: 我如果票面上开的是税率为1%的100万发票
追问: 那么,我含税收入填哪里1还是3
回答: 这个表含税的填到1%那里。
追问: 但是就是有个问题,我填含税金额进去,就是系统带出来的不含税收入跟实际票面上的不按含税收入有小数点差,怎么办?差几分钱,主表里面调了,但是税额还是没有改过来?
回答: 差几分钱没关系的,到时候账上调整一下,计入营业外收支。
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追问: 那么,我含税收入填哪里1还是3
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追问: 但是就是有个问题,我填含税金额进去,就是系统带出来的不含税收入跟实际票面上的不按含税收入有小数点差,怎么办?差几分钱,主表里面调了,但是税额还是没有改过来?
回答: 差几分钱没关系的,到时候账上调整一下,计入营业外收支。