你好 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
追问: 冲暂估的时候呢,老师
回答: 你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
追问: 我暂估的时候就价税分离吗
回答: 你好,暂估的时候,不需要考虑进项税额的
追问: 我冲暂估的时候,借 应付账款暂估 贷原材料 暂估 借原材料 应交税费 贷 银行存款,对吗老师
回答: 你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
追问: 可是到了丁字账哪怎么算也不平,余额表也不平,实在找不出哪里的问题
回答: 你好,能把你做的分录提供一下(包括数据),以及你做的丁字账提供一下图片吗,我好检查不平的原因
追问: 你好老师,全部的分录,丁字账刚让我撕了
追问: 刚又写了个,不知道错哪里了,一下午没明白
追问: 老师,销售和管理费用我少写了两个分录,总数是对的
回答: 你好 暂估入库 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 这整个过程不会导致不平啊
追问: 就是不知道问题出在哪了,老师
回答: 你好,因为你提供的太多与暂估不相关的,导致检查的工作量太大,还是需要你自己去检查(看具体不平的原因是什么) 暂估入库 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 这整个过程,是不会导致不平的
追问: 谢谢,我再自查
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 刚又写了个,不知道错哪里了,一下午没明白
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