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Excel学堂用户5286

老师,小规模上季度(未开票+开票收入季度未满45万),已全额报税,本季度的开票额大于收入实际收入(因为上季度未开票的在本季度补开票了),本季度按实际收入(小于开票额,季度也未满45万)报税可以通过吗?

187 2022-01-16 19:46
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老师解答
2022-01-16 19:52

你好!无票收入填写负数就可以

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Excel学堂用户5286
2022-01-17 10:36

追问: 老师,我去年12月有8万多收入没有开发票,但是今年要补开发票,(我们季度都不会满45万),我这个季度把未开票收入报了,下个季度营业收入会小于开票收入,小规模的没有负数这一栏,该怎么填

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Excel学堂用户5286
2022-01-17 10:37

追问: 我是考虑报1-3月增值税的时候该怎么处理

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答疑老师
2022-01-17 10:38

回答: 你好!出现负数,一般是找你们税管员后台别提通过就可以

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Excel学堂用户5286
2022-01-17 10:41

追问: 请他们在后台通过吗

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答疑老师
2022-01-17 13:28

回答: 你好,是的,一般是这样的,有的地方是只允许你填写,冲减当期收入为零剩余的后期再冲

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