你好,什么原因需要做进项转出?
追问: 取得异常凭证
回答: 你好,这个是当年的还是以前年度的,当时分录怎么做的?
追问: 当时就是采购货物的,2021年的11月的票,现在2022一月份报2021.12月的税,要把这部分做进项转出
回答: 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
追问: 这部分的账是等到一月份再做,还是这次做12月份的账做出来?
回答: 你好在12月份做就可以的。
追问: 我直接做一笔相反的分录把他冲了行吗?
回答: 把进项改成进项转出,其他的可以。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 当时就是采购货物的,2021年的11月的票,现在2022一月份报2021.12月的税,要把这部分做进项转出
回答: 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
追问: 这部分的账是等到一月份再做,还是这次做12月份的账做出来?
回答: 你好在12月份做就可以的。
追问: 我直接做一笔相反的分录把他冲了行吗?
回答: 把进项改成进项转出,其他的可以。