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Excel学堂用户8855

老师,客户来补开发票,上月已作无票收入,那现在又开发票,怎么账务处理?冲掉再做一遍?

219 2022-01-17 10:56
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老师解答
2022-01-17 11:01

借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费、负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费

相关问题讨论
您好,原来那张发票是需要给你们销售方的
2023-02-03
你好,需要做之前无票收入的红冲,然后根据开具发票做收入处理 
2021-03-03
你好!你要做进项转出。 比如 购货方已认证抵扣的,收到红字发票后,要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出: 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字) 应交税费-应交增值税(进项税转出) 然后做正确的。
2017-03-04
开票,然后未开票收入填写负数申报
2024-02-21
同学,你好 之前无票收入红冲,再按照发票正常入账
2022-12-13
你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。
2022-01-24
你好; 红冲无票收入分录;然后按开票来做借贷方 做收入处理的;    是的 
2023-05-31
账务处理就是先红冲上月确认收入的分录,然后再重新编制一遍正数的分录。 税务上就这个月直接开具发票就是了,在申报时,在未开具发票栏次填写负数即可。
2020-04-28
你好。十月份正常入账, 。十月份正常入账,11月份开红字发票,红冲当期收入。
2021-11-08
开了发票借预收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借预收贷主营业务收入应交税费 未开具发票一栏填写负数
2019-04-13
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