同学你好 借固定资产 贷银行存款 借管理费用 贷累计折旧
追问: 这样操作可以是吧(账务和报表就一致了是吧) 后期每一年就不需要再调整了吧
回答: 对的 是这样操作的
追问: 那申报表怎么填写具体 尤其是这个优惠附表 需要填写么?
回答: 同学你好 对的 是这样填写的
追问: 这样账面上计入费用的部分还会再影响主表么?我问有的老师说不用填写 我都不知道谁说的对了
回答: 如果你账上和税法上都是一次性折旧那就不用填写
追问: 好的 那就是有差异的情况下才填写 是不是 那我账上像你说的那样处理可以么 昨天那样处理了 有老师说不行 必须按月折旧 我想知道 像您说的那样处理有没有风险呀
回答: 这个一直都是这样 只要账上和税法上都是一次性折旧就不用调增
追问: 好的 那我就按照您发我的分录账务处理一次性计入费用,然后,报所得税的时候就不填这个表了是不是
回答: 同学你好 是的 你不放心可以问问其他老师 之前很多都这样操作的
追问: 我也觉得这样比较简单 省的每一年都要调增
回答: 是的 只要账上和税法一致就不用调增
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样操作可以是吧(账务和报表就一致了是吧) 后期每一年就不需要再调整了吧
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追问: 那申报表怎么填写具体 尤其是这个优惠附表 需要填写么?
回答: 同学你好 对的 是这样填写的
追问: 这样账面上计入费用的部分还会再影响主表么?我问有的老师说不用填写 我都不知道谁说的对了
回答: 如果你账上和税法上都是一次性折旧那就不用填写
追问: 好的 那就是有差异的情况下才填写 是不是 那我账上像你说的那样处理可以么 昨天那样处理了 有老师说不行 必须按月折旧 我想知道 像您说的那样处理有没有风险呀
回答: 这个一直都是这样 只要账上和税法上都是一次性折旧就不用调增
追问: 好的 那我就按照您发我的分录账务处理一次性计入费用,然后,报所得税的时候就不填这个表了是不是
回答: 同学你好 是的 你不放心可以问问其他老师 之前很多都这样操作的
追问: 我也觉得这样比较简单 省的每一年都要调增
回答: 是的 只要账上和税法一致就不用调增