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Excel学堂用户1966

老师您好,我想问下就是我2021年第一、第二季度是亏损,企业所得税是零申报,第三季度是盈利交了1285元吗,现在第四季度是亏损11万,这种的我按实际申报吗,账上的业务是真实发生的,老师我如果就这么申报上,就担心汇算清缴的时候查账,税务一看还给我们退了税

204 2022-01-17 12:49
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老师解答
2022-01-17 12:50

你所得税申报是按1-3季度累计数申报的,累计数也是盈利吗

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Excel学堂用户1966
2022-01-17 12:51

追问: 老师,累计数是亏损的,不是盈利

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答疑老师
2022-01-17 13:17

回答: 那你3季度就要按累计数申报,不需要缴纳所得税,你申报错了

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Excel学堂用户1966
2022-01-17 13:50

追问: 好的,老师,那我先查下,说不定我申报错了

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答疑老师
2022-01-17 16:36

回答: 是的,都是按年度累计金额填列的

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Excel学堂用户1966
2022-01-18 09:23

追问: 老师,我昨天在外面,刚才查了下第三季度就是按年累计数申报的

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答疑老师
2022-01-18 10:25

回答: 那你1到三季度累计利润总额是亏损还是盈利

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Excel学堂用户1966
2022-01-18 10:26

追问: 老师,是亏损的

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