你好 ; 你实际材料是60万的还是100万的?
追问: 实际材料60万
回答: 你好; 去红冲在暂估原材料分录。 同时冲结转分录 你结转分录借贷方不变。金额负数去红冲
追问: 老师,没懂, 前期估价 借:原材料100万 贷:应付账款—材料估价100万 收到实际材料发票 借:原材料60万 贷:应付账款60万 冲材料估价 借:原材料-100万 贷:应付账款—材料估价-100万 月底结转原材料 借:工程施工—材料费-40万 贷:原材料-40万 是这样吗?
回答: 嗯是的。 就这样来做 。对的
追问: 原材料可以体现负数金额?
追问: 结转材料,工程施工—材料费也能提现负数金额是吗?
回答: 你好; 正常是不会负数的;但是你现在没有办法 你 多暂估了 就是会负数的 ; 是的。最终去影响 主营业务成本
追问: 老师,还有一种情况,就是我预估价水泥20万,但是我收到的是砂浆20发票(实际发生的),我前期预付错材料了,我怎么账务处理
回答: 你好 ; 预付做材料是什么情况。 描述下
追问: 前期估价 借:原材料—20万 贷:应付账款—材料估价20万 收到实际材料发票 借:原材料—砂浆20万 贷:应付账款20万 冲材料估价 借:原材料-水泥20 贷:应付账款—材料估价-20万 月底结转原材料分录不知道怎么做
回答: 你好; 你上面暂估的是水泥。 实际是 砂浆是吗 ? 你成本没有差异 ;你直接做 借原材料-砂浆 贷原材料=水泥 。 付款借应付账款-暂估 贷应付账款即可
追问: 就是当月发生了材料,没办法取的材料发票,账务处理就预估材料
回答: 你好 ; 那 你说的结转原材料是啥情况。 你有做领用或者销售吗
追问: 但是,我知道了,谢谢
追问: 老师,我知道了,谢谢
回答: 知道了吧 。 那就好 我就不回复你了哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 实际材料60万
回答: 你好; 去红冲在暂估原材料分录。 同时冲结转分录 你结转分录借贷方不变。金额负数去红冲
追问: 老师,没懂, 前期估价 借:原材料100万 贷:应付账款—材料估价100万 收到实际材料发票 借:原材料60万 贷:应付账款60万 冲材料估价 借:原材料-100万 贷:应付账款—材料估价-100万 月底结转原材料 借:工程施工—材料费-40万 贷:原材料-40万 是这样吗?
回答: 嗯是的。 就这样来做 。对的
追问: 原材料可以体现负数金额?
追问: 结转材料,工程施工—材料费也能提现负数金额是吗?
回答: 你好; 正常是不会负数的;但是你现在没有办法 你 多暂估了 就是会负数的 ; 是的。最终去影响 主营业务成本
追问: 老师,还有一种情况,就是我预估价水泥20万,但是我收到的是砂浆20发票(实际发生的),我前期预付错材料了,我怎么账务处理
回答: 你好 ; 预付做材料是什么情况。 描述下
追问: 前期估价 借:原材料—20万 贷:应付账款—材料估价20万 收到实际材料发票 借:原材料—砂浆20万 贷:应付账款20万 冲材料估价 借:原材料-水泥20 贷:应付账款—材料估价-20万 月底结转原材料分录不知道怎么做
回答: 你好; 你上面暂估的是水泥。 实际是 砂浆是吗 ? 你成本没有差异 ;你直接做 借原材料-砂浆 贷原材料=水泥 。 付款借应付账款-暂估 贷应付账款即可
追问: 就是当月发生了材料,没办法取的材料发票,账务处理就预估材料
回答: 你好 ; 那 你说的结转原材料是啥情况。 你有做领用或者销售吗
追问: 但是,我知道了,谢谢
追问: 老师,我知道了,谢谢
回答: 知道了吧 。 那就好 我就不回复你了哦