同学你好 按照明细来申报
追问: 现在是增值税纳税申报表的销售总额和利润表的销售总额对不上就是差了资产清理的这个金额
回答: 同学你好 资产清理是固定资产的吗
追问: 老师对的
回答: 同学你好 清理的金额低于账上剩余价值吗
追问: 是的老师
追问: 也就是清理的时候亏了
回答: 同学你好 亏损的部分要计入营业外支出
追问: 这个我知道 就是增值税纳税报的开具发票的金额和利润表的主营业务收入的金额对不上的
回答: 增值税的收入你要加上这个固定资产清理的金额
追问: 我知道 所以两张报表会对不上了
回答: 同学你好 所得税的收入少了吗
追问: 固定资产清理的这个金额在利润表上是没有提现的,但是发票开了在增值税申报表上是体现的 这样两个表会有差额
回答: 但是你的损溢有体现的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 现在是增值税纳税申报表的销售总额和利润表的销售总额对不上就是差了资产清理的这个金额
回答: 同学你好 资产清理是固定资产的吗
追问: 老师对的
回答: 同学你好 清理的金额低于账上剩余价值吗
追问: 是的老师
追问: 也就是清理的时候亏了
回答: 同学你好 亏损的部分要计入营业外支出
追问: 这个我知道 就是增值税纳税报的开具发票的金额和利润表的主营业务收入的金额对不上的
回答: 增值税的收入你要加上这个固定资产清理的金额
追问: 我知道 所以两张报表会对不上了
回答: 同学你好 所得税的收入少了吗
追问: 固定资产清理的这个金额在利润表上是没有提现的,但是发票开了在增值税申报表上是体现的 这样两个表会有差额
回答: 但是你的损溢有体现的