老师 公司是小规模 10-12月收入11万 按1%做账 收入是108910.89 税额1089.11 但是申报的时候 税率按3% 这个要怎么申报

追问： 怎么填写呢 在那个位置呢

回答： 在18行那边，小微企业免税额

追问： 老师 在哪里填写 怎么填写呢

回答： 你的全部都是未开票收入吗？ 18行那边的

追问： 是的 都是未开票收入

追问： 点不动呢

回答： 那你这个填写的位置是对的

追问： 不用调整差额吗 我的账务是1% 申报是3%

回答： 申报是3%，你们怎么有那么多的免税销售额？？？

追问： 收入11万 按1%做账 收入是108910.89 税额1089.11 这个不是按108910.89申报吗 但里面的免税税额成了108910.89*3%了 这个怎么申报

回答： 那个不是填写在免税那边的，要填写在（一）

追问： 老师 能截图明指出吗 麻烦您了

回答： 你看一下我的图片，要填写在这边的

追问： 我填写自动到免税那边去了 这个怎么填写进去的

回答： 你开的是什么内容？都是免税产品吗

追问： 是无票收入哦

回答： 你这个是填错了，不能填写在那边的

追问： 这个是进去的第一张表

追问： 老师不是这样填吗

回答： 不是的，你主表填错了