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Excel学堂用户2839

增值税专用发票部分退税的分录怎么做,借 材料 进项税 贷应付这种对吗,后面需要粘贴什么凭证

238 2022-01-17 17:41
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老师解答
2022-01-17 17:42

您好,退税还是红字冲回?

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:42

追问: 部分退税

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答疑老师
2022-01-17 17:42

回答: 您好,退税原因,不影响影响材料

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:43

追问: 没看懂您说的是什么意思

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答疑老师
2022-01-17 17:44

回答: 您好,就是部分退税原因,因为什么原因退税,您的分录不准确,

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:45

追问: 给供应商退回部分材料

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:45

追问: 确切的说是当时没来那么多材料,但是发票开多了,所以把多出的部分进行退税

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答疑老师
2022-01-17 17:46

回答: 您好,那您退回部分原分录,红字冲回

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:47

追问: 就是在原分录做红冲吗,但是我税务系统不是当月做的退税,这样没有影响吗

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答疑老师
2022-01-17 17:51

回答: 您好,1是的,2那您进项税减少,应当缴纳增值税

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:53

追问: 我的意思是我退税和发票抵扣不在同一个月在税务系统里提交的这种有没有影响

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答疑老师
2022-01-17 17:55

回答: 您好,是没有影响的

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 17:56

追问: 后面需要附什么凭证吗

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答疑老师
2022-01-17 17:58

回答: 您好,发票红字冲销单

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Excel学堂用户2839
2022-01-17 18:00

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2022-01-17 18:02

回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好!第二个是待认证进项税。
2018-06-11
您好同学,您后续认证进项发票时,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交增值税费-进项税额待认证
2023-10-14
你好,是这样做账务处理的
2018-05-24
你好,第二笔分录是正确的 第一笔分录(本月支付货款并取得发票),这里我看你贷方还有应付账款科目,是有部分款项还没有支付吗?
2020-07-25
你好,对的,这么处理没有问题。
2020-06-08
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2021-03-03
你好,是的,非常肯定就是这样的
2017-09-14
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2018-11-15
你好,你上方写的这个分录就是在通用凭证里面记录。
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同学,你好,红冲的附件最好是放后面,免得到时得解释还要提供相关资料
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