你好 之前做了计提的吗
追问: 老师好,计提了
回答: 借银行存款贷营业外收入
追问: 之前做的是 借 税金及附加 291.70 贷 应交税费 教育费附加 175.02 应交税费 地方教育费附加 116.68 然后缴纳时 借 应交税费 贷 银行存款
回答: 借银行贷营业外收入 或者借银行贷应交税费 借应交税费借税金及附加负数 一样的 对所得税一样
追问: 如果没有计提,如何做呢?谢谢老师
回答: 借银行贷应交税费
追问: 谢谢老师 借银行贷营业外收入,这个是不就得交所得税了吗?我这样理解对不? 借银行 贷应交税费 借 应交税费 借税金及附加 下边这个是2个分录 同时做吗?
回答: 好,做一个就可以的,选择其中的一个,我写了或者 税金及附加,你抵扣了企业所得税的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前做的是 借 税金及附加 291.70 贷 应交税费 教育费附加 175.02 应交税费 地方教育费附加 116.68 然后缴纳时 借 应交税费 贷 银行存款
回答: 借银行贷营业外收入 或者借银行贷应交税费 借应交税费借税金及附加负数 一样的 对所得税一样
追问: 如果没有计提,如何做呢?谢谢老师
回答: 借银行贷应交税费
追问: 谢谢老师 借银行贷营业外收入,这个是不就得交所得税了吗?我这样理解对不? 借银行 贷应交税费 借 应交税费 借税金及附加 下边这个是2个分录 同时做吗?
回答: 好,做一个就可以的,选择其中的一个,我写了或者 税金及附加,你抵扣了企业所得税的。