直接在你的申报表的那个销售额里面填写就行了。
追问: 老师季度没超45万,税空开的普票,申报表填哪行
回答: 直接在你的免税销售额里面填写。
追问: 老师我是服务类的,销售货物列都是灰色,怎么办
追问: 老师在吗
回答: 你是属于销售的固定资产吗,还是什么?那你这种直接只能填写在服务里面去申报。
追问: 老师申报表情况
回答: 你就填写在你的那个免税销售额服务里面。
追问: 销售的使用过的汽车
追问: 货物那列的金额就是税控开的销售使用过的汽车的销售额
追问: 老师23762.38元删不掉啊
追问: 想填在第10行填不了
回答: 就是因为你填写不了货物,是因为你在税务局核定的就是服务,但即便你是销售使用过的汽车,因为你总的金额是没有超过45万,你可以享受免税的,你正常是应该填写在免税销售额里面,要么你就去大厅申报,要么你就全部填写在那个服务的免税销售额里。
追问: 老师我可以全部填写在那个服务的免税销售额里,但是第3行第1列的数23762.38元删不掉啊
回答: 联系你的主管税务机关,明天上班的时候让他后台给你把那个设置改一下。
追问: 那就只能去大厅了吧
回答: 对了,如果说你那个税务机关他不给你改的话,你就只能去大厅。
追问: 老师是修改税控盘吗
回答: 不是税控版,是你要税务局他后台给你修改你那个核定的数据,修改之后,你有些表格才能够填。
追问: 老师那个数据是我税控盘里开的,不是核定的
回答: 啊,我知道你是税控盘开的,但是你那个申报表怎么填是你税务局给你核定了,为什么你有些可以填,有些不可以填啊,这个就是税务局他给你弄的呀。
追问: 谢谢老师!
回答: 不客气,祝你工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师季度没超45万,税空开的普票,申报表填哪行
回答: 直接在你的免税销售额里面填写。
追问: 老师我是服务类的,销售货物列都是灰色,怎么办
追问: 老师在吗
回答: 你是属于销售的固定资产吗,还是什么?那你这种直接只能填写在服务里面去申报。
追问: 老师申报表情况
回答: 你就填写在你的那个免税销售额服务里面。
追问: 销售的使用过的汽车
追问: 货物那列的金额就是税控开的销售使用过的汽车的销售额
追问: 老师23762.38元删不掉啊
追问: 想填在第10行填不了
回答: 就是因为你填写不了货物,是因为你在税务局核定的就是服务,但即便你是销售使用过的汽车,因为你总的金额是没有超过45万,你可以享受免税的,你正常是应该填写在免税销售额里面,要么你就去大厅申报,要么你就全部填写在那个服务的免税销售额里。
追问: 老师我可以全部填写在那个服务的免税销售额里,但是第3行第1列的数23762.38元删不掉啊
回答: 联系你的主管税务机关,明天上班的时候让他后台给你把那个设置改一下。
追问: 那就只能去大厅了吧
回答: 对了,如果说你那个税务机关他不给你改的话,你就只能去大厅。
追问: 老师是修改税控盘吗
回答: 不是税控版,是你要税务局他后台给你修改你那个核定的数据,修改之后,你有些表格才能够填。
追问: 老师那个数据是我税控盘里开的,不是核定的
回答: 啊,我知道你是税控盘开的,但是你那个申报表怎么填是你税务局给你核定了,为什么你有些可以填,有些不可以填啊,这个就是税务局他给你弄的呀。
追问: 谢谢老师!
回答: 不客气,祝你工作愉快。