老师，我们公司新开了你家小规模公司，但是小规模公司账户还没有开下来，我可以从现有的公司的私户转钱过去，等那边账户有钱了再换回来吗？急报销的，要不两家公司的账都乱了

追问： 老师，这些报销都是没有发票的，我们公司都是私户报销的，新开的小规模的要不没有发票的也从目前公司的私户报销可以吗？挂个酒行的往来账，要不又新找个私户太多账户了，两家公司肯定都要整个私户的，要不太多调整了，基本都是没有发票的

回答：  你好；1. 没有发票据实做账  挂其他应付款 ； 汇算调整处理 。    你不要去看私户啥的。  分公司业务来分别 做公司 账务处理。 没有发票据实做账； 汇算调整即可   

追问： 老师 ，我们这个是内账的，不涉及外帐，我才这么说的，都是原来的私户走账的

回答：  你好；内账的话 你自己 区分私户里面 的 金额哪些是那些公司的；  最好是两个公司分别用账户  

追问： 公户两个公司肯定都有的，就是内账私户的话这样两个公司就得整两个私户了，我们公司账户比较多，这样就10个账户了，控件太多，银行也卡，而且快销公司工作很忙，想着能简便就简便工作，小规模酒行账务也很少的额，才想着要不就在原公司私户建个其他 应付款-酒行 在里面做酒行的账就好，这样看这个账户就是酒行的账了嘛，也是跟这个公司借款的

回答：  你好 ；    那就挂其他应付款挂着。 后面有钱还    

追问： 不过老师，好像也不行，好像出纳那边的日记账就很难登？因为登帐肯定是两个公司的账套的

回答：  你好 ；  那你日记账 那你最好是根据现金和银行收支来登记 。    这个是借款的话  你考虑要不要做  私户的银行存款处理