你好,那你在第四季度调整就可以了。
追问: 就是在账上吧那几笔其他应付款做到其他应收款吗,我当时应该是做错账了 支付给人家的往来款我应该做到其他应收里面的
追问: 我第三季度上报的资产负债表 资产合计是450万,我现在调整吧那几笔往来款调整到其他应收里面后,第四季度的资产合计变成了1320万 这正常吗
回答: 你都增加了哪些业务的?
追问: 等等!!我看错账了 我在对比一下 不好意思
回答: 可以的,你再重新做一下。
追问: 我原先其他应付款的数是540万,然后我把应该是其他应收款的595万做到了其他应付款里面,导致其他应付款为-475700元,我第三季度就按这个数上报了,然后资产合计是450万
追问: 我现在吧595万调整到了其他应收里面后,资产合计变成了1000万
回答: 你好,其他应收款这个是正数595吗?如果是的话,你不需要重分类的。
追问: 什么意思qaq 如果是正数的话,就还是做在其他应付款里面不要改吗
回答: 你好,其他应收款如果是正数595,他是在借方有余额的,他就放到其他应收款里面,不需要做。
追问: 不是 这个595在报第三季度之前就被我做到了其他应付款里面了,导致其他应付款为负数
回答: 你好,你把其他应付款放到其他应收款里面,第四季度调整。
追问: 是把正数595万减去负数540万后剩下的正数475700调整到其他应收款,还是说吧这595万全部调整到其他应收款qaq
回答: 把595全部调整到其他应收款
追问: 嗯嗯 那我第三季度的表需要修改吗 这个要怎么办
回答: 你好,这个不用修改啦,一般修改不了,如果你想要修改的话,电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面,你看下能作废申报吗?如果能的话可以,如果不能的得去税务局。
追问: 嗯嗯好的谢谢,如果不修改的话会有影响吗
回答: 你好,没有很大的影响,主要你这个金额不超过小型微利企业。
追问: 明白了谢谢
回答: 不用客气 工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是在账上吧那几笔其他应付款做到其他应收款吗,我当时应该是做错账了 支付给人家的往来款我应该做到其他应收里面的
追问: 我第三季度上报的资产负债表 资产合计是450万,我现在调整吧那几笔往来款调整到其他应收里面后,第四季度的资产合计变成了1320万 这正常吗
回答: 你都增加了哪些业务的?
追问: 等等!!我看错账了 我在对比一下 不好意思
回答: 可以的,你再重新做一下。
追问: 我原先其他应付款的数是540万,然后我把应该是其他应收款的595万做到了其他应付款里面,导致其他应付款为-475700元,我第三季度就按这个数上报了,然后资产合计是450万
追问: 我现在吧595万调整到了其他应收里面后,资产合计变成了1000万
回答: 你好,其他应收款这个是正数595吗?如果是的话,你不需要重分类的。
追问: 什么意思qaq 如果是正数的话,就还是做在其他应付款里面不要改吗
回答: 你好,其他应收款如果是正数595,他是在借方有余额的,他就放到其他应收款里面,不需要做。
追问: 不是 这个595在报第三季度之前就被我做到了其他应付款里面了,导致其他应付款为负数
回答: 你好,你把其他应付款放到其他应收款里面,第四季度调整。
追问: 是把正数595万减去负数540万后剩下的正数475700调整到其他应收款,还是说吧这595万全部调整到其他应收款qaq
回答: 把595全部调整到其他应收款
追问: 嗯嗯 那我第三季度的表需要修改吗 这个要怎么办
回答: 你好,这个不用修改啦,一般修改不了,如果你想要修改的话,电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面,你看下能作废申报吗?如果能的话可以,如果不能的得去税务局。
追问: 嗯嗯好的谢谢,如果不修改的话会有影响吗
回答: 你好,没有很大的影响,主要你这个金额不超过小型微利企业。
追问: 明白了谢谢
回答: 不用客气 工作愉快