对的是的是这么做。
追问: 我申报上个季度4到6月的小规模增值税又吧这专票的销项税给了,4到6月季度申报表应纳税额和本期应退税额是有数的,我这个月申报10到12月的增值税吧应纳税额和本期应补退税额改成了0有问题吗?系统带出来是负数
回答: 你好,也就是你重复交税了,现在是一个负数,是正确的。
追问: 我把这个负数改成了0,会有问题吗?
回答: 有问题的,你多交了税款。
追问: 100多的税,不打算要回来了
回答: 可以的,那你可以这么做的。
追问: 我做的是无票销售,是在免税销售额小微企业免税销售额里填写吗?
回答: 季度45万以内的是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我申报上个季度4到6月的小规模增值税又吧这专票的销项税给了,4到6月季度申报表应纳税额和本期应退税额是有数的,我这个月申报10到12月的增值税吧应纳税额和本期应补退税额改成了0有问题吗?系统带出来是负数
回答: 你好,也就是你重复交税了,现在是一个负数,是正确的。
追问: 我把这个负数改成了0,会有问题吗?
回答: 有问题的,你多交了税款。
追问: 100多的税,不打算要回来了
回答: 可以的,那你可以这么做的。
追问: 我做的是无票销售,是在免税销售额小微企业免税销售额里填写吗?
回答: 季度45万以内的是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。