开了服务类的发票,填写的是第第一列,价税合计,后面的是差额,交税需要填写的,没有的不用。
追问: 这个是系统带出来的,一般纳税人只要填这样就好了是吗?
回答: 对的是的是这么做。
追问: 本期发生和本期扣除是什么意思不太明白?
回答: 这个是差额计税填写成本的。
追问: 老师,这个36000计入水利基金的基数吗?
回答: 需要 他按照不含税的金额来不含税的销售额填写。
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