你好,能截图看一下吗
追问: 你帮我看看
回答: 你们是是不是没有用其他应收款导致的
追问: 嗯嗯,问题大吗?
追问: 如果调整的话这个季度就不能享受小微了
回答: 应该重分类为其他应收款,你调整为是超过5000万?
追问: 主要是是之前季度超过了,现在一调肯定也超过了,不调这样申报是不是有风险
回答: 你把资产表给我整张截图一下我看看
追问: 还有预付也是负数
回答: 那你这个应该是达不到5000的
追问: 之前季度超了
回答: 那你这个季度没有超过就可以享受的
追问: 我试了不行,她是按平均的
回答: 你看看你最后平均值超没有超
追问: 就是平均值超了,不调的话就不超
回答: 那您可以不调,汇算清缴时再调
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 应该重分类为其他应收款,你调整为是超过5000万?
追问: 主要是是之前季度超过了,现在一调肯定也超过了,不调这样申报是不是有风险
回答: 你把资产表给我整张截图一下我看看
追问: 还有预付也是负数
回答: 那你这个应该是达不到5000的
追问: 之前季度超了
回答: 那你这个季度没有超过就可以享受的
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回答: 你看看你最后平均值超没有超
追问: 就是平均值超了,不调的话就不超
回答: 那您可以不调,汇算清缴时再调