你好!这个发票是21年9月的,只要在22年5月30日前(汇算清缴之前取得发票,这个是可以使用的,前提是你们在前期计提了这个成本费用)
回答: 你好,这个业务是21年9月的,材料入库了,当时也计提了相应的成本费用(或者暂估了),这个在汇算清缴前取得发票是可以的
追问: 我没有暂估的话,怎么办呢?
回答: 你好!那你21年第四季度的账有没有结账和纳税申报,如果是小规模,可以暂估在第4季度里面
追问: 我申报了,不过明天是最后一天,我可以去更改报表
回答: 你好!如果没有缴费,这个可以更正申报
追问: 缴费了是没办法了吗?
追问: 增值税是没有的,只有印花税和社保
追问: 我们是酒店业,这发票是装修的发票
回答: 你好!缴费了,你看一下电子税务局可不可以更正申报,如果缴费了一般要去税务局的
回答: 你好!如果这个金额不大,做费用也可以做在22年
追问: 好的,谢谢老师
回答: 你好!也要继续加油学习啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,这个业务是21年9月的,材料入库了,当时也计提了相应的成本费用(或者暂估了),这个在汇算清缴前取得发票是可以的
追问: 我没有暂估的话,怎么办呢?
回答: 你好!那你21年第四季度的账有没有结账和纳税申报,如果是小规模,可以暂估在第4季度里面
追问: 我申报了,不过明天是最后一天,我可以去更改报表
回答: 你好!如果没有缴费,这个可以更正申报
追问: 缴费了是没办法了吗?
追问: 增值税是没有的,只有印花税和社保
追问: 我们是酒店业,这发票是装修的发票
回答: 你好!缴费了,你看一下电子税务局可不可以更正申报,如果缴费了一般要去税务局的
回答: 你好!如果这个金额不大,做费用也可以做在22年
追问: 好的,谢谢老师
回答: 你好!也要继续加油学习啊