您好 请问是确实发生了费用 暂时没有取得发票吗
追问: 没有,就是想现在开一些票来减少盈利。不是说在汇算清缴之前可以暂估一笔费用后面用票回冲么?我就是想问问这种操作可行不
回答: 按照规定是不可以的 不过实际工作中很多单位都这样操作
追问: 这种具体怎么做分录呢? 到时候收到票还是附在一月份后面对吧
回答: 如果暂估的分录跟发票金额一致 发票可以附在暂估分录后面
追问: 但是那样的话发票比如是2022年1月开票,附在12月里面很奇怪吧?不需要通过以前年度损益调整去做么
回答: 不要的 暂估的可以这样简化处理
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有,就是想现在开一些票来减少盈利。不是说在汇算清缴之前可以暂估一笔费用后面用票回冲么?我就是想问问这种操作可行不
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追问: 这种具体怎么做分录呢? 到时候收到票还是附在一月份后面对吧
回答: 如果暂估的分录跟发票金额一致 发票可以附在暂估分录后面
追问: 但是那样的话发票比如是2022年1月开票,附在12月里面很奇怪吧?不需要通过以前年度损益调整去做么
回答: 不要的 暂估的可以这样简化处理