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Excel学堂用户9787

以前年度损益是不通过结转损益直接结转到未分配利润里面吗?

452 2022-01-18 20:24
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老师解答
2022-01-18 20:25

你好,以前年度损益调整,是直接结转到利润分配—未分配利润的 

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Excel学堂用户9787
2022-01-18 20:34

追问: 那之前已经结转到了本年利润中并已经结账,现在怎么调整呢?

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答疑老师
2022-01-18 20:36

回答: 你好,需要反结转,把你做的错误分录删除

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Excel学堂用户9787
2022-01-18 21:07

追问: 这样的话利润表中的净利润就和资产负债表中的未分配利润对不上了啊

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答疑老师
2022-01-18 21:24

回答: 你好,发生了以前年度损益调整事项 的情况下,资产负债表和利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整

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Excel学堂用户9787
2022-01-18 21:30

追问: 那意思就是本来就对不上吗?只能去调整财务报表期初数据吗?

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答疑老师
2022-01-18 21:30

回答: 你好,发生了以前年度损益调整事项 的情况下,资产负债表和利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个关系就可以的 

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