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Excel学堂用户7130

请问老师,我12月份暂估成本160000,次年2月份来票,2月份我该怎么做账呢?

186 2022-01-19 09:06
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老师解答
2022-01-19 09:07

同学,你好 2月份的时候,红字冲掉暂估,按照发票重新做

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Excel学堂用户7130
2022-01-19 10:22

追问: 跨年涉及到哪些科目呢

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答疑老师
2022-01-19 10:32

回答: 同学,你好 借:成本-160000 贷:应付账款-160000 借:成本160000 贷:应付账款160000

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Excel学堂用户7130
2022-01-19 11:14

追问: 跨年还要走成本科目嘛?

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答疑老师
2022-01-19 11:14

回答: 同学,你好 如果你是小企业会计准则,就这么做

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Excel学堂用户7130
2022-01-19 11:19

追问: 啥意思呢?不走未分配利润嘛?

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答疑老师
2022-01-19 11:29

回答: 同学,你好 可以走 借:利润分配-未分配利润-160000 贷:应付账款-160000 借:成本160000 贷:应付账款160000

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Excel学堂用户7130
2022-01-19 11:57

追问: 好的,谢谢老师,如果是企业会计准则,是要走以前年度损益调整吗?

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答疑老师
2022-01-19 12:07

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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