老师，请问2020年年终本年利润已经结转没有余额，但是在2021年本年利润却有期初余额，我也不记得我第一季度的时候没什么没解决了，昨天我在总账 期初余额那里把本年利润的上年余额删掉了，我现在在做第四季度的账，记账的时候提示试算不平衡

追问： 那老师我上年已经结转过了，今年再结转一次，会不会有影响

回答： 好，你上年没有结转，如果你上年结转了，它不会有余额的。

追问： 老师我真的结转了，我也不知道为什么第二年还有余额

回答： 那你看下科目余额表的余额有余额吗？

回答： 你的期初等不等于上年的年末。

追问： 科目余额表没有余额

追问： 期初是等于上年年末的

回答： 不是的，我是说你这个本年利润等于上年的期末余额吗。

追问： 是的，相等的

追问： 我重新结转上年数据，会不会影响我21年的数据

回答： 不会影响的，正常结转就可以的。

追问： 那这个是只会清除期初余额吗？

回答： 这个最好问下，软件你不要操作啦。你当时删除的时候应该也有提示你的。

追问： 我删除的时候没有提示，我现在也不知道怎么办了

追问： 重新结转到利润分配，那利润分配不是就不对了

回答： 你找一下你软件售后能给你恢复之前的吧。

回答： 删除了之后，你每年的这个期初余额都不平吧。

回答： 你删除了之后，你当年的这个期初余额不平。

追问： 是的，现在就是不平记不了账。那老师我在1月份重新做结转利润分配的凭证会不会有影响

回答： 影响的你已经删除了，没有这个余额了，你在做上不就有余额了。

追问： 那我不删除了呢，我再给他填回去呢。再做分录是不是就平了

回答： 对的是的，可以这么做的。

追问： 那利润分配是不是就不对了呢，去年已经结转过了，今年再结转一次，本年利润是平了，利润分配是不是就曾加了

回答： 正好你去年没有结转才有余额，你如果结转了，怎么还会有余额？

回答： 如果你结转了期初、本年利润是没有余额的。