你好 实际是哪个月的费用
追问: 是不是在一月做预付,2月回票后冲预付
追问: 是不是款有收支,或者开票收票发生,就要做账
回答: 实际支付款项了就做帐。
追问: 还没支付,但是收到发票了不做么
回答: 收到发。收到发票就做帐,没有付款挂往来。
追问: 员工报销上月发生的费用,发票也是上月的,但是本月报销支付的,是不是账就做到本月了?
回答: 对,记在本月的账上就对了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是不是在一月做预付,2月回票后冲预付
追问: 是不是款有收支,或者开票收票发生,就要做账
回答: 实际支付款项了就做帐。
追问: 还没支付,但是收到发票了不做么
回答: 收到发。收到发票就做帐,没有付款挂往来。
追问: 员工报销上月发生的费用,发票也是上月的,但是本月报销支付的,是不是账就做到本月了?
回答: 对,记在本月的账上就对了。