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Excel学堂用户6020

2022年1月份有进项票 我在抵扣系统 里认证抵扣 是不是就形成留底了 老师

140 2022-01-19 14:02
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老师解答
2022-01-19 14:03

您好,您这个是什么意思?

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Excel学堂用户6020
2022-01-19 14:04

追问: 我想形成留底 我暂时没有销项

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答疑老师
2022-01-19 14:04

回答: 可以啊,形成留抵税额也可以的

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Excel学堂用户6020
2022-01-19 14:07

追问: 形成留抵税额 老师是不是就是正常认证抵扣 就可以了

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答疑老师
2022-01-19 14:09

回答: 对的,正常该咋做咋做就行了

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Excel学堂用户6020
2022-01-19 14:09

追问: 做账应该怎么做 自动形成留底了是吗

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答疑老师
2022-01-19 14:11

回答: 对正常结转增值税就行

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Excel学堂用户6020
2022-01-19 14:12

追问: 留底的税额不用管对吗 没有增值税就不用管是吗?

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答疑老师
2022-01-19 14:13

回答: 对,这个可以不用特殊处理

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同学你好 这个可以抵扣的
2021-12-08
待抵扣进项税额明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额.
2022-04-14
你好,你的理解完全准确的
2019-05-18
老师,您好,留抵税额指的是在实际会计处理过程中,因为专票的损失或者延迟抵扣,单位抵扣税额未及时在当期明细核销,而留存在下一期税款抵扣的金额。待抵扣税额则是下一期应付税款抵扣,可以保留待以后抵扣。 拓展知识:“待抵扣进项税额”是指当期产生的应付税额未在本期认证抵扣,而在下一期税务登记抵扣的税款,并将其单独列支付作为下一期的进项税收入。它是进项税额的一种变体,用于抵扣下一期税款,以延长会计期间内的财务视图的整体结构。
2023-03-21
您好!嗯。你可以不用认证。但是实操中,如果你认证了,系统还是会默认去抵扣的
2022-07-05
你没有申报的可以认证的
2019-10-05
小规模纳税人期间取得专票,不能抵扣的额
2021-10-14
您好 12月份只勾选认证,1月份再点抵扣统计和确认签名
2019-12-26
是认证没有填附表2 吗,这个还可以,去税局大厅那边申报,填写第3行下面,
2020-12-29
留底的增值税进项一直留着可以以后期间抵扣
2019-04-12
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