借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
追问: 我现在已经结账了,怎么修改
回答: 反记账回去直接修改就是了哈
追问: 不改能不能红冲
回答: 红冲干嘛呢?业务是发生在上年的哈
追问: 对呀,就是因为在上年,公司不让反记账了
回答: 那就只有做在今年了
追问: 今年红冲,然后重新做,可以的吧
回答: 不需要红冲的,直接做就是了。
追问: 那费用不是重复了吗
回答: 你去年只是做了支付,今年把它结平就是了
追问: 就是做个管理费用,贷应付职工薪酬?
回答: 是的,就是那个意思的哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不改能不能红冲
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回答: 那就只有做在今年了
追问: 今年红冲,然后重新做,可以的吧
回答: 不需要红冲的,直接做就是了。
追问: 那费用不是重复了吗
回答: 你去年只是做了支付,今年把它结平就是了
追问: 就是做个管理费用,贷应付职工薪酬?
回答: 是的,就是那个意思的哈