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Excel学堂用户6963

老师小规模纳税人普通发票季度开超了出现的代扣税金和附加税应该记哪个科目

191 2022-01-20 09:15
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老师解答
2022-01-20 09:16

代扣税金和附加税就计入税金及附加

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您好,代开的专票退税不了,专票部分的增值税必须要缴纳
2019-04-08
您好 ,如果是普通发票,后面符合减免政策的,您还可以申请退税,
2020-09-23
学员你好,季度不超过45万不需要缴纳增值税的话也不用交附加税
2021-10-05
你好增值税全额交,附加税城市税率7%,专票不可以抵扣
2019-07-14
你好 开1%的税率的不管你的销售额是多少,都是这个税率。
2023-01-29
是的,也是免征的额
2022-07-11
您好,是超过30万的这个
2022-07-13
您好,应交增值税=(217876.36%2B258019.81)=475896.17/1.01*0.01=4711.84元 附加税=4711.84元*12%=565.42元
2021-01-14
附加税也是减半征收的
2019-09-09
你好这个是根据你实际交增值税*12%/2去计提
2021-04-01
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