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Excel学堂用户1035

原本账上登记的应付供应商货款是未税金额,但老板跟供应商沟通加6%的税点付到供应商公账了,让供应商开票过来,目前还没有收到发票,怎么做分录?

264 2022-01-20 09:48
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老师解答
2022-01-20 09:50

同学你好 你可以做往来款

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Excel学堂用户1035
2022-01-20 09:50

追问: 老师,具体分录可以发一下吗

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答疑老师
2022-01-20 09:51

回答: 同学你好 借应付账款 贷银行存款

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您好 请问当时分录怎么写的
2021-12-24
借:原材料 应交税费-进项税额 贷:预付账款 冲预付账款
2018-12-13
你好 你找你的软件售后帮你看看。 是不是设置不对 没有设置成功导致的
2019-12-26
发票丢失还是没有开?
2017-03-31
这个最好开票金额和支付金额一致吧,不一致要开的了
2018-08-17
收到货时候,暂估入账吧          
2017-07-27
这个是做财务费用 现金折扣,不过这样需要有现金折扣制度,合同中需要有说明才可以税前扣除
2020-06-29
你好,对方给你提供了货物或者是服务吗?如果是的话,正常做账务处理,就是不允许税前扣除借库存商品,贷应付账款。
2023-10-17
你好,是的,是这样做账务处理的 
2021-01-05
你好,之前付款时怎么做的分录
2020-07-02
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