已自动转账，还没过账，看科目余额表这样，，正常吗？

热门问答

• 1 给员工发的提货券要上个税吗
  答：需要交个人所得税的，这个就相当于实物的福利。
• 2 请问公司把租入的厂房进行改造、年租金是80万、请问房租如何摊销嘞？
  答：您好，这个是可以按照3年的时间进行摊销的
• 3 我们这边开了60万发票，对方开多少成本票呢，好报税
  答：学员朋友您好，销项100万，税负率2%，税率13%则有进项为100*（13%-2%）/税率=11/0.13= 11/0.13=84.6
• 4 老师9月份发8月工资时，突然人事下通知两名员工涨工资8月开始实行，那多发部分金额账务怎么做
  答：你好；涨工资； 那你 去补计提下8月的  计提分录； 同时全额来做 8月发放的工资分录 
• 5 老师您好！财务负责两个公司，在付款时把两个收款方付反了。现在对方已经没有那么多钱退回来！该怎么办！
  答：你好，收到的时候，按照你支付的时候做相反的会计分录
• 6 老师，我入职1年7个月，公司要裁员，按劳动法来，是补偿一个月工资，还是2个月呢
  答：1、按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准支付；2、六个月以上不满一年的，按一年计算；3、不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 是2个月
• 7 前面勾选了张专票的餐饮费，现在做进项税额转出，怎么做会计分录
  答：你好； 你前面是说的什么时间的；是否跨年； 才好判断科目的 
• 8 老师我们八月份就已经变更股权但是税务和工商还未变更过来，银行存钱我可以用新法人做往来款吗
  答：可以用新法人做往来款
• 9 老师，我们是农批市场开业前，需要给商户发放补贴(类似装修补贴等)，我们通过什么方式比较合理？能有发票入账？
  答：你好，看你们是怎样签订合同的？
• 10 老师，我做企业清算的时候，资产负债表上需要资产大于0，银行存款写了0.01，在未分配里边填0.01可以吗？还是在其他地方填一下，谢谢
  答：你好； 负债表的数据都清理 成0 了嘛  ？如果都是0 了 ；  不允许0报； 你就写0.01