同学你好 先计提然后后做缴纳的分录
追问: 老师可以教一下详细分录吗
回答: 借税金及附加 贷应交税费附加税 借所得税费用 贷应交税费所得税
追问: 那增值税怎么计提呢,小规模纳税人的
回答: 增值税是不计提的哦
追问: 那直接做缴纳增值税的分录吗
回答: 嗯 这个直接做就可以的
追问: 那如果是第一季度附加税免税的需要做分录吗
回答: 同学你好 附加税免税的小规模的话这个不做
追问: 好的谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那如果是第一季度附加税免税的需要做分录吗
回答: 同学你好 附加税免税的小规模的话这个不做
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