你好 ; 意思你之前0报。 你 房租 是没有做计提的吗?你想在22年 补做分录处理 是吗 ? 你什么准则
追问: 小企业会计准则
追问: 没有计提
回答: 你好; 补计提 :借利润分配-未分配利润 贷 银行存款 。 补做 一次性做11-12月合计的金额 。 到时调整所得税
追问: 在22年1月份补做吗?
回答: 你好 ; 是的。在这个月补做 ; 注意下所得税影响了不
追问: 所得税怎么会影响呢?
追问: 不是好汇算清缴的时候所得税是亏损吗?
回答: 你好; 比如亏损了就不存在所得税缴纳; 如果盈利 了 缴纳了所得税 到时考虑退税; 因为你 费用 增加了
追问: 没有,新办企业,利润是0,22年补做的话就是亏损
回答: 你好; 那就不影响所得税
追问: 税法允许吗?我们这边会被税务查的吧
回答: 你好 ; 你们要调分录 ; 到时 亏损 也得去改年报的
追问: 改什么年报?
回答: 你好 。 你这个是21年发生的; 你要去在21年年报把这笔做进去 ; 你14季度的申报表 和报表也得改
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 在22年1月份补做吗?
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追问: 所得税怎么会影响呢?
追问: 不是好汇算清缴的时候所得税是亏损吗?
回答: 你好; 比如亏损了就不存在所得税缴纳; 如果盈利 了 缴纳了所得税 到时考虑退税; 因为你 费用 增加了
追问: 没有,新办企业,利润是0,22年补做的话就是亏损
回答: 你好; 那就不影响所得税
追问: 税法允许吗?我们这边会被税务查的吧
回答: 你好 ; 你们要调分录 ; 到时 亏损 也得去改年报的
追问: 改什么年报?
回答: 你好 。 你这个是21年发生的; 你要去在21年年报把这笔做进去 ; 你14季度的申报表 和报表也得改