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Excel学堂用户1413

我新办企业21年全是零申报,但是在21年12月份收到一张21年11-12月房租发票20000元,我都申报结束了,我该怎么做账?

211 2022-01-20 14:54
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老师解答
2022-01-20 14:55

你好 ;  意思你之前0报。  你  房租 是没有做计提的吗?你想在22年 补做分录处理 是吗 ? 你什么准则      

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 14:56

追问: 小企业会计准则

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 14:56

追问: 没有计提

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答疑老师
2022-01-20 14:57

回答:  你好; 补计提 :借利润分配-未分配利润    贷 银行存款  。 补做  一次性做11-12月合计的金额 。  到时调整所得税   

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 15:10

追问: 在22年1月份补做吗?

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答疑老师
2022-01-20 15:11

回答: 你好 ;  是的。在这个月补做 ; 注意下所得税影响了不 

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 15:20

追问: 所得税怎么会影响呢?

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 15:21

追问: 不是好汇算清缴的时候所得税是亏损吗?

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答疑老师
2022-01-20 15:22

回答:  你好; 比如亏损了就不存在所得税缴纳; 如果盈利 了    缴纳了所得税 到时考虑退税;  因为你 费用 增加了 

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 15:26

追问: 没有,新办企业,利润是0,22年补做的话就是亏损

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答疑老师
2022-01-20 15:32

回答:  你好; 那就不影响所得税    

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 16:22

追问: 税法允许吗?我们这边会被税务查的吧

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答疑老师
2022-01-20 16:24

回答:  你好 ;  你们要调分录   ; 到时 亏损 也得去改年报的  

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Excel学堂用户1413
2022-01-20 16:31

追问: 改什么年报?

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答疑老师
2022-01-20 16:33

回答: 你好 。  你这个是21年发生的; 你要去在21年年报把这笔做进去   ;        你14季度的申报表 和报表也得改    

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2022-04-18
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