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Excel学堂用户3523

老师,我有个问题,我们公司是免税公司,可我们每个月都有一些是商贸的,也没交税,我觉得应该把这增值税补上,应该怎么做

233 2022-01-20 16:08
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老师解答
2022-01-20 16:12

你好,单位销售的是什么的?

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:13

追问: 冷冻食品

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答疑老师
2022-01-20 16:15

回答: 你好,是肉类的吗 可以的,这个没有加工的,可以免增值税的,不需要缴纳。

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:16

追问: 是肉类,流转过程可以不交税

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:18

追问: 买过来就是鸡翅鸡腿之类的成品,不需要交税吗?

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答疑老师
2022-01-20 16:23

回答: 对的是的,流通行业不需要的。

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:23

追问: 那我进项有税该怎么处理呢

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答疑老师
2022-01-20 16:24

回答: 你好,价税合计做账不允许抵扣的。

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:28

追问: 我晕死了,那之前的留底税额呢,转出去

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:28

追问: 开票给我开普票不就可以

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答疑老师
2022-01-20 16:30

回答: 转出去就是了。免税对应的进项是不允许抵扣的。

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Excel学堂用户3523
2022-01-20 16:35

追问: 好吧,谢谢老师

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答疑老师
2022-01-20 16:36

回答: 不用客气,工作愉快。

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