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Excel学堂用户3405

老师我在重新建立账套,应收账款都在贷方这个我怎么处理呢

241 2022-01-20 21:25
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老师解答
2022-01-20 21:25

您好 填在预收账款借方

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:26

追问: 主要是预收账款的话我之前从来都不用,都是用的应收账款

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答疑老师
2022-01-20 21:27

回答: 如果金额不大 也不经常发生 计入应收账款科目也可以

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:28

追问: 主要是我们都是零散客户有几千家太多了,我在从新整理,现在整理了有300多家都在贷方金额还是有点大的

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答疑老师
2022-01-20 21:28

回答: 那最好还是分别处理比较合适

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:31

追问: 那就是需要转到预收账款是吧,那我们今年还是会继续发生业务那我发生后是预收还是应收呢,我们基本都是收到钱然后在开发票

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答疑老师
2022-01-20 21:32

回答: 您可以还跟以前一样通过应收账款科目核算 就是填表的时候填在预收账款栏次

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:34

追问: 那后面不是要跟那个二级科目明细吗,这样我要需要记着金额,开了发票需要先把预收账款做平,这样不就很麻烦

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答疑老师
2022-01-20 21:37

回答: 您填表的时候 把应收账款贷方余额合计一下 填在预收账款栏次啊 科目不做预收账款可以的

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:43

追问: 那我之前的二级科目明细还是写在应收账款写负数,就是把应收账款的负数统计下在写到预收账款是这个意思吗

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Excel学堂用户3405
2022-01-20 21:48

追问: 老师是这个意思吗?我第一次碰到这种情况

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答疑老师
2022-01-20 22:02

回答: 是的 这样理解正确 的

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