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老师,供应商开来负数专用发票,我们要抵扣吗

225 2022-01-21 11:57
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老师解答
2022-01-21 11:58

您好!负数发票你们不用抵扣,要做进项税额转出

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你好,这个劳务是加工修理修配劳务的,可以的可以的。
2022-09-06
你好不需要认证的,之前抵扣了,你进项转出就可以。
2020-05-08
你好,需要进项税额转出的
2020-01-03
您好,是的,您的理解非常正确。对方发票是开20还是?
2022-04-18
同学你好 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数;
2020-09-24
做原材料和应付账款的减少,勾选平台不能勾选负数发票,您要在增值税申报表表二按照红字增值税专用发票上的税额做进项税转出
2019-08-02
您好!你有留抵可以抵你开出去的销项税的。
2022-07-14
你好 需要我们去申请红字发票的信息表
2022-03-22
你好 简易计税 即使收到专票也不可以抵扣的
2019-05-30
你好!是他开红字啊。不是你们开红字啊。
2020-05-27
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