老师，我从没操作过给公司报税，一点头绪没有，请问如何给公司报税？

你好 执行单位的报销制度就可以 填写报销单子报销

中途建账的你看看齐红老师的课程 讲的很好很详细。你搜老会计如何建账

您好!申报什么税种要看税局给您核定了哪些税种。

第一问：注册会计师选择的最初5个样本的号码分别是：0417、3404、2038、2305、0222。$注册会计师选择的最初5个样本的号码分别是：0005、0015、0025、0035、0045。 解析：M=3500/350=10，所以样本号码为:0005,0015,0025,0035,0045

你好，可以这样处理，作为代收代付处理 代付社保 借：其他应收款 贷：银行存款 收到钱 借：银行存款 贷：其他应收款

。 (1) 就事项一，应提请A公司做如下调整: 借:原材料1200 贷:应付账款1200 原理：根据会计准则，当企业购买材料并验收入库时，即使发票尚未收到，也应该将材料的成本暂估入账，并记为应付账款。因此，大地公司应该在2014年将这批材料的成本1200万元记入“原材料”科目，并同时记入“应付账款”科目。由于大地公司在2013年末未做此处理，所以在审计时应调整这一错误。 (2) 就事项二，应提请A公司做如下调整: 借:应收账款 200 贷:预收款项200 (200+80)*6%=16.8 借:资产减值损失-计提的坏账准备 16.8 贷:应收账款-坏账准备 16.8 原理：首先，预收账款是负债类科目，当发生预收款时，应记入贷方。但明细中的“预收账款-D公司”为借方余额，这意味着实际上是应收的款项，因此应将其从预收账款调整到应收账款。 其次，大地公司采用备抵法核算坏账，坏账准备应按期末应收款项的6%计提。期末应收款项包括应收账款和其他应收款。因此，应该按照(应收账款1000万元 + 其他应收款80万元 - 预收账款中的借方余额200万元)的6%来计提坏账准备。即(1000+80-200)*6%=52.8万元。但坏账准备现有贷方余额为60万元，超出了应计提的金额，因此需要冲减多提的坏账准备

每年可节约的利息=10000*（10%-5%）=500

借：应收票据 贷：其他应付款 借：应付账款 贷：应收票据

你好，是你们的成本没有发生吗？还是怎么啦？

您好，这笔钱汇算清缴不能算做费用的，需要调增。