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Excel学堂用户8298

老师好,这边12月份发的11月工资,12月的工资总金额是54449.20,结果发工资的时候有两笔钱退回,一笔钱是4000元,一笔钱是4114.69元,没有及时发现退回,这个月1月份才发现的,这个怎么做12月份记账凭证呢。

200 2022-01-21 12:46
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老师解答
2022-01-21 12:46

借银行存款贷应付职工薪酬工资,做这个退回的分录。

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Excel学堂用户8298
2022-01-21 12:52

追问: 就是退回多少钱,就做退回多少钱的分录是吧

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答疑老师
2022-01-21 12:53

回答: 你好是的,是这么做的。

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Excel学堂用户8298
2022-01-21 12:54

追问: 好的,这两笔要分开做吗,还是一起做分录,摘要我要怎么写适合。

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答疑老师
2022-01-21 13:02

回答: 分开做就可以的,退回工资。

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Excel学堂用户8298
2022-01-21 15:02

追问: 你好老师,还是中午那个问题,是那个工资没发出去,然后实际就发了46334.51,我是不是把分录改成应付职工薪酬工资46334.51就行了,因为这样的话才对的上银行卡余额。

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答疑老师
2022-01-21 15:03

回答: 哦对的是的是这么做。

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Excel学堂用户8298
2022-01-21 15:14

追问: 老师,这1月份有一笔款支付是2021年某员工的综合补助费21750元,这个怎么做分录呀。

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答疑老师
2022-01-21 15:15

回答: 借应付职工薪酬工资贷、银行存款、应交税费个税。

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您好,发放借应付职工薪酬工资,贷银行存款,调整,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款0.47,收回,借银行存款,借应付职工薪酬工资-0.47
2022-02-25
您是不是需要补计提12月的工资分录呢?
2019-03-06
同学你好 可以正常做的
2022-12-05
1月可以申报12月份发放的11月份工资 12月计提12月份的工资
2019-01-03
没有发放,那就不需要做发放的账务处理的
2021-01-08
你1月建账 那你就是1月计提和发放1月的工资
2016-09-08
你好,12月的账里不需要反映。发放工资时才反映个税的分录。
2019-01-10
您好 1月发放12月工资,然后在1月收回 发放工资的时候做扣除分录 然后申报后做缴款分录
2022-02-18
这个做账按下面做,申报个税,这个所属期12月申报2个月的
2019-12-03
你好,12月份的工资,应该在12月份计提,,然后在一月份发放的话,一月份就做发放的分录就可以了。 你好同学,咱申报残保金的话,工资总额填3000块钱,没错的员工就填一个人就可以了。
2022-11-21
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