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Excel学堂用户6566

老师 请问去年结余应该记在其他应付款上,但是换账套直接记银行存款了,现在其他应付款金额不足,应该怎么记,调分录吖?

221 2022-01-21 14:46
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老师解答
2022-01-21 14:48

你好,你现在的银行存款是多吗?

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 14:50

追问: 135,其他应付款现在余额是-35,其他应付款余额在贷方是不是不对吖

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答疑老师
2022-01-21 14:51

回答: 你好,其他应付款的余额就是在待发。

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答疑老师
2022-01-21 14:51

回答: 其他应付款的余额就是在贷方的,它是一个负债类的科目。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 14:53

追问: 在借方是错的吖 那期间有月份金额在借方 可以嘛

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答疑老师
2022-01-21 14:54

回答: 你好,贷方负数就是借方余额。如果有借方余额的话,表示对方欠你公司的,你看下这个余额核对一下,对不对就可以,如果是软件做账,你不用管它在哪个方向。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 14:56

追问: 那之前记新账套时 只记银行存款了,现在想把银行存款里部分钱记到其他应付款怎么记吖

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答疑老师
2022-01-21 14:57

回答: 借其他应付款贷银行存款,你看一下你的银行存款余额,现在调整了之后是一致的吗?

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 14:59

追问: 不对 其他应付款想记在贷方 怎么办吖 ,银行存款金额还是不变

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答疑老师
2022-01-21 15:00

回答: 借利润分配贷其他应收 付款。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 15:13

追问: 好哒,老师 如果 其他应付款现在贷方有余额,但是实际在2019年已经支付了,应该怎么调整吖

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答疑老师
2022-01-21 15:14

回答: 借应付其他应付款贷、银行存款。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 15:18

追问: 老师 我收一笔现金个人保险费,然后直接和单位部分一起缴费了。 当时收时 记 借 库存现金 贷其他应付款,支付时 记借 应付职工薪酬社保 贷 库存现金 这个其他应付款现在还在贷方有余额 现在需要怎么给平了。

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答疑老师
2022-01-21 15:18

回答: 借其他应付款贷应付职工薪酬。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 15:19

追问: 那这样应付职工薪酬 现在就不平了 怎么办吖

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答疑老师
2022-01-21 15:22

回答: 借应付职工薪酬借管理费用负数 这个。

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Excel学堂用户6566
2022-01-21 15:23

追问: 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数 这两个分录 记在一个凭证可以嘛

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答疑老师
2022-01-21 15:25

回答: 可以的,可以这么做的。

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